公開01表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

501.74

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

16

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國(guó)防支出

17

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

18

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

19

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

七、附屬單位上繳收入

7

21

八、其他收入

8

22

9

23

本年收入合計(jì)

10

本年支出合計(jì)

24

         使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

                結(jié)余分配

25

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

13

27

總計(jì)

14

總計(jì)

28

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開02表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

501.74

501.74

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開03表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

501.74

1.74

500

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開04表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

501.74

一、一般公共服務(wù)支出

13

501.74

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0

二、外交支出

14

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

0

三、國(guó)防支出

15

4

四、公共安全支出

16

5

五、教育支出

17

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

18

本年收入合計(jì)

7

501.74

本年支出合計(jì)

19

501.74

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

8

0

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

20

0

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

9

21

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

10

22

       國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

11

23

總計(jì)

12

501.74

總計(jì)

24

501.74

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開05表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

501.74

1.74

500

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開06表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

302

商品和服務(wù)支出

310

資本性支出

30101

  基本工資

30201

  辦公費(fèi)

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

30102

  津貼補(bǔ)貼

30202

  印刷費(fèi)

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

30103

  獎(jiǎng)金

30203

  咨詢費(fèi)

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

300

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

  手續(xù)費(fèi)

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30107

  績(jī)效工資

30205

  水費(fèi)

31006

  大型修繕

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

30206

  電費(fèi)

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

200

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

  郵電費(fèi)

31008

  物資儲(chǔ)備

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

30208

  取暖費(fèi)

31009

  土地補(bǔ)償

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

31010

  安置補(bǔ)助

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

30211

  差旅費(fèi)

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30113

  住房公積金

30212

  因公出國(guó)（境）費(fèi)用

31012

  拆遷補(bǔ)償

30114

  醫(yī)療費(fèi)

30213

  維修（護(hù)）費(fèi)

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費(fèi)

31019

  其他交通工具購(gòu)置

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30215

  會(huì)議費(fèi)

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

30301

  離休費(fèi)

1.74

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30302

  退休費(fèi)

30217

  公務(wù)招待費(fèi)

31099

  其他資本性支出

30303

  退職（役）費(fèi)

30218

  專用材料費(fèi)

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30304

  撫恤金

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

31201

  資本金注入

30305

  生活補(bǔ)助

30225

  專用燃料費(fèi)

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30306

  救濟(jì)費(fèi)

30226

  勞務(wù)費(fèi)

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

31205

  利息補(bǔ)貼

30308

  助學(xué)金

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

  福利費(fèi)

313

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

31302

  對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

30399

  對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

30239

  其他交通費(fèi)用

31303

  補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

30240

  稅金及附加費(fèi)用

399

其他支出

30299

  其他商品和服務(wù)支出

39906

  贈(zèng)與

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

39999

  其他支出

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

1.74

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

500

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開07表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開08表

單位：濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

（ 2021年度）

項(xiàng)目名稱

新病房樓信息化建設(shè)項(xiàng)目

部門名稱

濮陽(yáng)市衛(wèi)生健康委

單位名稱

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金額

3414.12

其中：財(cái)政撥款

200

      其他資金

3214.12

年度目標(biāo)

新病房樓醫(yī)療信息智能化工程已掛網(wǎng)開始招標(biāo)，計(jì)劃2021年底施工完成，2022年5月逐步投入使用。新病房大樓醫(yī)療信息智能化系統(tǒng)工程共包含六大系統(tǒng)，分別是信息設(shè)施系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、醫(yī)療專用智能化系統(tǒng)、機(jī)房工程、智能化集成管理系統(tǒng)，總預(yù)算3414.12萬(wàn)元

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

指標(biāo)說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

智能化系統(tǒng)工程建設(shè)

一套

質(zhì)量指標(biāo)

工程驗(yàn)收合格率

100%

時(shí)效指標(biāo)

工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

工程建設(shè)總成本

3414.12萬(wàn)元

新病房樓智能化系統(tǒng)包括六大系統(tǒng)，分別是信息設(shè)施系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、醫(yī)療專用智能化系統(tǒng)、機(jī)房工程、智能化集成管理系統(tǒng)，總預(yù)算3414.12萬(wàn)元

效益指標(biāo)

社會(huì)效益
指標(biāo)

提高臨床診療效率

顯著

提升工作效率

明顯

可持續(xù)影響
指標(biāo)

改善醫(yī)療設(shè)備

長(zhǎng)期

提升醫(yī)療水平

長(zhǎng)期

滿意度
指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度
指標(biāo)

患者滿意度

≥90%

市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（ 2021 年度）

項(xiàng)目名稱

大型設(shè)備購(gòu)置

部門名稱

濮陽(yáng)市衛(wèi)生健康委

單位名稱

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）

年度資金額

1823.49萬(wàn)元

   其中：財(cái)政撥款

300萬(wàn)元

   其他資金

1523.49萬(wàn)元

年度目標(biāo)

2021年項(xiàng)目計(jì)劃總投資1823.49萬(wàn)元，主要用于耳鼻喉、口腔科、康復(fù)科等各科室裝配等。將購(gòu)置錐形束CT、高清喉鏡、耳用顯微鏡等設(shè)備。

績(jī)
效
指
標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

指標(biāo)說明

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

增加五官科設(shè)備

13臺(tái)

服務(wù)門急診患者

增加康復(fù)科設(shè)備

13臺(tái)

服務(wù)門急診患者

增加內(nèi)科設(shè)備

14臺(tái)

服務(wù)門急診患者

增加手術(shù)室設(shè)備

2臺(tái)

服務(wù)住院患者

增加外科設(shè)備

22臺(tái)

服務(wù)住院患者

體檢中心

1個(gè)

服務(wù)門急診患者

質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)備驗(yàn)收合格率

100%

時(shí)效指標(biāo)

設(shè)備采購(gòu)及時(shí)率

100%

成本指標(biāo)

設(shè)備采購(gòu)總成本

≥1800萬(wàn)元

五官科設(shè)備

807.5萬(wàn)元

高清喉鏡、手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)、顯像系統(tǒng)、錐形束CT、口內(nèi)掃描儀等

康復(fù)科設(shè)備

66.82萬(wàn)元

微量泵、經(jīng)顱磁刺激儀等

手術(shù)室

250萬(wàn)元

便攜超聲2臺(tái)

體檢中心

120萬(wàn)元

250排CT工作站

內(nèi)科

160萬(wàn)元

氣囊式體外反博裝置、無(wú)創(chuàng)心輸出量系統(tǒng)、移動(dòng)神經(jīng)分析系統(tǒng)等

外科

150.6萬(wàn)元

心電監(jiān)護(hù)儀、電動(dòng)骨組織手術(shù)設(shè)備、監(jiān)護(hù)儀等

效益指標(biāo)

社會(huì)效益
指標(biāo)

提升服務(wù)能力

明顯

濮陽(yáng)及周邊區(qū)域患者能得到及時(shí)全面的服務(wù)

提高醫(yī)療水平

明顯

可持續(xù)影響
指標(biāo)

持續(xù)改善醫(yī)療環(huán)境

長(zhǎng)期

提高醫(yī)療水平

長(zhǎng)期

滿意度
指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象       滿意度指標(biāo)

患者滿意度

≥90%