2022年度

濮陽市人民醫(yī)院單位決算

二〇二三年九月

目　　錄

第一部分　濮陽市人民醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分    濮陽市人民醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

濮陽市人民醫(yī)院1949年建院，1991年搬遷至現(xiàn)址，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的公立三級甲等綜合醫(yī)院，全國百佳醫(yī)院，國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國家醫(yī)師資格考試臨床實踐技能考試基地，河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，河南省博士后創(chuàng)新實踐基地，新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，河南大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。2022年，醫(yī)院門急診患者185萬人次，出院患者8.25萬人次，手術(shù)4.7萬臺次，連續(xù)9年被評為“河南省群眾滿意醫(yī)院”；被中共中央、國務(wù)院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共河南省委授予“河南省先進(jìn)基層黨組織”榮譽稱號。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）醫(yī)院占地面積172畝，現(xiàn)有建筑面積20萬平方米，開放床位2010張。現(xiàn)有高級職稱401人，研究生導(dǎo)師29人，博士、碩士研究生419名，省市級學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才60余人，省市醫(yī)學(xué)會、醫(yī)師協(xié)會各專業(yè)委員200余人。

醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室58個、醫(yī)技科室（單位）22個，擁有省醫(yī)學(xué)重點學(xué)科4個（骨外科學(xué)、心血管病學(xué)、消化病學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)）、省醫(yī)學(xué)重點培育學(xué)科8個（產(chǎn)科學(xué)、小兒內(nèi)科學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、病理解剖學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、普通外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸外科學(xué)），濮陽市醫(yī)學(xué)重點（培育）學(xué)科11個，設(shè)有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重癥監(jiān)護(hù)病房;擁有西門子3.0T磁共振、GE256排CT、西門子SPECT-CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、西門子全自動生化免疫流水線、希森美康全自動血細(xì)胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動核酸提取儀等百余臺高精尖診療設(shè)備；是國家級高級卒中中心、國家標(biāo)準(zhǔn)化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心，河南省創(chuàng)傷救治中心，濮陽市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護(hù)中心；2021年被確定為癌癥、消化、心血管省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位。

（二）從決算單位構(gòu)成看，濮陽市人民醫(yī)院單位決算無獨立核算的下屬單位，本決算為本級單位決算。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為161,768.70萬元。與上年度相比，收、支總計各增加5,940.03萬元，增長3.81%。主要原因是2021年收支依舊受疫情影響，2022年逐步恢復(fù)，正常運轉(zhuǎn)。

二、收入決算情況說明

2022 年度收入合計154,314.17萬元，其中：財政撥款收入 3,962.17萬元，占 2.57%；事業(yè)收入149,730.75萬元，占 97.03%；其他收入621.26萬元，占 0.40%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 157,595.06萬元，其中：基本支出133,568.88 萬元，占84.75%；項目支出 24,026.18萬元，占15.25%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 5,232.31萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,711.70萬元，增長48.62%。主要原因是受疫情影響，全市核酸檢測基地建設(shè)項目由我院承擔(dān)，財政撥款收入、支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,232.31萬元，占支出合計的 3.32%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,981.84萬元，增長132.50%。主要原因是受疫情影響，全市核酸檢測基地建設(shè)項目由我院承擔(dān)，財政撥款收入增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,232.31萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出22.55萬元，占0.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.26萬元，占0.29%；衛(wèi)生健康（類）支出5194.50萬元，占99.27%。

（三）具體情況。

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5,232.31萬元，支出決算為 5,232.31萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：

1．科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）。年初預(yù)算為22.55萬元，支出決算為22.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

2．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為11.18萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為4.08萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

4.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為2577.17萬元，支出決算為2577.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

5.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為766.10萬元，支出決算為766.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

6.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為1013.33萬元，支出決算為1013.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為31.81萬元，支出決算為31.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為78.07萬元，支出決算為78.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件與應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

10.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為10.8萬元，支出決算為10.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

11.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康（款）其他衛(wèi)生健康（項）。年初預(yù)算為517.21萬元，支出決算為517.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,232.31萬元。其中：人員經(jīng)費 15.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費5,217.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電 費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資 本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的 0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元， 完成預(yù)算的0.00%，占 0.00%；公務(wù)接待費支出決算 0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。
    2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運行支出0.00萬元。2022年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
    3. 公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位不是行政機關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2022 年度政府采購支出總額391萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出391萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2022 年期末，我單位共有車輛28輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車1輛、其他用車17輛；單位價值100萬元(含)以上設(shè)備122臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2022年我單位納入預(yù)算績效管理的支出總額為5232.31萬元,其中人員經(jīng)費15.26萬元，公用經(jīng)費5217.05萬元；根據(jù)部門整體績效管理要求，對我院2022年衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重大傳染病防控、公立醫(yī)院改革、慢性病防治、設(shè)備購置及智慧醫(yī)院等5項專項資金完成情況進(jìn)行績效評價；納入重點績效評價0個，評價金額0個。

（二）項目績效自評結(jié)果。

2022年全面開展績效自評。同時，不斷強化績效評價結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促科室進(jìn)行整改，并將績效評價結(jié)果應(yīng)用于科室預(yù)算安排和調(diào)整。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：單位從同級政府財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十七、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。