2015年度市級(jí)部門決算公開

目錄

第一部分濮陽市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算批復(fù)表

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

第三部分濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

醫(yī)院設(shè)置臨床醫(yī)技科室60余個(gè)、管理服務(wù)保障類科室30余個(gè)，河南省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)、重點(diǎn)培育學(xué)科8個(gè)，濮陽市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科17個(gè)；濮陽市急救中心、濮陽市血液病研究所、濮陽市神經(jīng)病學(xué)研究所、濮陽市皮膚病研究所設(shè)置在我院。設(shè)備配置和服務(wù)能力區(qū)域領(lǐng)先，擁有PET-CT、西門子SPECT-CT、飛利浦3.0T磁共振、西門子1.5T磁共振、西門子雙源CT、醫(yī)科達(dá)加速器、平板DSA、平板數(shù)字胃腸機(jī)、德國STORZ腔鏡系統(tǒng)、檢驗(yàn)大生化流水線等大型醫(yī)療設(shè)備，省衛(wèi)計(jì)委已批準(zhǔn)高端CT配置。

近年來，醫(yī)院始終堅(jiān)持“建人民滿意醫(yī)院，辦百姓放心醫(yī)院”的辦院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，積極推進(jìn)“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，綜合服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，醫(yī)患滿意度和社會(huì)美譽(yù)度持續(xù)提升，連續(xù)被省政府糾風(fēng)辦授予“河南省群眾滿意醫(yī)院”。

二、濮陽市人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成

濮陽市人民醫(yī)院部門決算包括市屬事業(yè)單位決算。

第二部分濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算批復(fù)表

(附件：2015年度濮陽市人民醫(yī)院決算批復(fù))

一、收入支出決算批復(fù)表

二、收入決算批復(fù)表

三、支出決算批復(fù)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

濮陽市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)

濮陽市人民醫(yī)院2015年度決算的通知

濮陽市人民醫(yī)院：

市第市七屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議已經(jīng)批準(zhǔn)2015年度市級(jí)決算。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)你部門2015年度決算。

一、核定你單位2015年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,614.1萬元，本年收入88,012.84萬元，本年支出84,750.96萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

二、核定你單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,586.5萬元，本年收入2,869.4萬元，本年支出3,822.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,633.4萬元。

三、核定你單位2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入248萬元，本年支出248萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

四、市級(jí)非稅收入財(cái)政專戶核撥你部門事業(yè)收入0萬元。

五、你單位基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審批按現(xiàn)行制度管理，以竣工決算批復(fù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；年度基本建設(shè)資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不作為基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審批依據(jù)。

六、你單位應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2016〕13號(hào)）和《河南省人民辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省2016年政務(wù)公開工作要點(diǎn)實(shí)施方案的通知》（豫政辦〔2016〕86號(hào)）等有關(guān)要求，切實(shí)履行決算公開責(zé)任和義務(wù)，積極做好本部門決算公開相關(guān)工作，并及時(shí)將決算公開情況反饋我局。

附件：1.收入支出決算批復(fù)表

 2.收入決算批復(fù)表

 3.支出決算批復(fù)表

 4.財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

 6.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

第三部分

濮陽市人民醫(yī)院2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年收入總計(jì)88012.84萬元，支出總計(jì)84750.96萬元，與2014年相比，收入總計(jì)增加8352.34萬元，增長(zhǎng)10.48%；支出總計(jì)增加12695.21萬元，增長(zhǎng)17.62%。

二、收入決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院本年收入88012.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入3117.40萬元，占3.54%；事業(yè)收入84895.43萬元，占96.46%。

三、支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院本年支出合計(jì)84750.96萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年財(cái)政撥款收入合計(jì)3117.40萬元；支出合計(jì)4070.50萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少3237.73萬元，下降50.95%，主要是2014年有中央基建投資綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目撥款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4070.6萬元，支出決算為4070.5萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

濮陽市人民醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4070.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1075.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)291.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日，濮陽市人民醫(yī)院共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值200萬元（含）以上專用設(shè)備26臺(tái)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指濮陽市人民醫(yī)院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障濮陽市人民醫(yī)院各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指濮陽市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為濮陽市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2015年度濮陽市人民醫(yī)院決算批復(fù)

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